| Показатели | Исполнение | *План на 2024 год по сост. на 01.04.2024 из мес.отчёта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Сумма | Доля | Сумма | Доля | Сумма | Доля | Сумма | Доля | |
| ДОХОДЫ, всего | 278 034,8 | 100,0% | 359 279,6 | 100,0% | 321 860,4 | 100,0% | 300 758,5 | 100,0% |
| Налоговые доходы | 208 189,9 | 74,9% | 275 775,9 | 76,8% | 252 558,5 | 78,5% | 234 432,6 | 77,9% |
| Налог на прибыль | 100 626,1 | 36,2% | 142 998,9 | 39,8% | 101 454,0 | 31,5% | 83 630,2 | 27,8% |
| НДФЛ | 60 778,7 | 21,9% | 73 358,0 | 20,4% | 85 131,1 | 26,4% | 88 718,8 | 29,5% |
| Акцизы | 13 629,3 | 4,9% | 16 576,2 | 4,6% | 18 042,0 | 5,6% | 18 252,5 | 6,1% |
| Акцизы на алкоголь | 3 227,5 | 1,2% | 4 549,8 | 1,3% | 5 098,6 | 1,6% | 5 238,7 | 1,7% |
| Акцизы на ГСМ | 10 401,8 | 3,7% | 11 127,3 | 3,1% | 11 938,6 | 3,7% | 11 990,1 | 4,0% |
| Акцизы на сталь жидкую | 0,0 | 0,0% | 899,1 | 0,3% | 1 004,8 | 0,3% | 1 023,7 | 0,3% |
| ЕНВД | 283,6 | 0,1% | 3,7 | 0,0% | -14,6 | 0,0% | 0,2 | 0,0% |
| УСН | 7 565,3 | 2,7% | 9 448,0 | 2,6% | 9 841,8 | 3,1% | 11 055,6 | 3,7% |
| НИФЛ | 587,5 | 0,2% | 695,5 | 0,2% | 775,1 | 0,2% | 754,8 | 0,3% |
| Налог на имущество организаций | 11 324,1 | 4,1% | 12 495,8 | 3,5% | 12 019,7 | 3,7% | 13 943,4 | 4,6% |
| Транспортный налог | 2 375,9 | 0,9% | 2 517,5 | 0,7% | 2 549,3 | 0,8% | 2 621,1 | 0,9% |
| Земельный налог | 3 430,7 | 1,2% | 3 469,9 | 1,0% | 3 228,0 | 1,0% | 4 240,7 | 1,4% |
| НДПИ | 6 032,1 | 2,2% | 12 636,2 | 3,5% | 18 145,7 | 5,6% | 9 600,3 | 3,2% |
| Неналоговые доходы | 17 378,8 | 6,3% | 27 255,6 | 7,6% | 27 517,0 | 8,5% | 18 843,1 | 6,3% |
| Арендная плата за землю | 9 885,1 | 3,6% | 9 688,1 | 2,7% | 10 520,6 | 3,3% | 10 030,1 | 3,3% |
| Аренда имущества | 495,5 | 0,2% | 468,8 | 0,1% | 526,1 | 0,2% | 448,7 | 0,1% |
| Платежи за природные ресурсы | 1 656,7 | 0,6% | 1 542,5 | 0,4% | 1 784,0 | 0,6% | 1 221,2 | 0,4% |
| Доходы от оказания платных услуг | 1 438,2 | 0,5% | 1 386,1 | 0,4% | 1 379,6 | 0,4% | 1 119,9 | 0,4% |
| Доходы от продажи имущества | 625,5 | 0,2% | 1 126,9 | 0,3% | 1 087,0 | 0,3% | 344,1 | 0,1% |
| Налоговые + Неналоговые | 225 568,6 | 81,1% | 303 031,4 | 84,3% | 280 075,5 | 87,0% | 253 275,7 | 84,2% |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 52 466,1 | 18,9% | 56 248,1 | 15,7% | 41 784,9 | 13,0% | 47 482,8 | 15,8% |
| Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней | 52 129,0 | 18,7% | 55 624,3 | 15,5% | 41 116,4 | 12,8% | 45 201,7 | 15,0% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 476,9 | 1,3% | 3 824,6 | 1,1% | 2 868,5 | 0,9% | 2 267,0 | 0,8% |
| Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета | 781,9 | 0,3% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Дотации бюджетам на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2 336,5 | 0,8% | 2 693,5 | 0,7% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 17 785,0 | 6,4% | 23 723,4 | 6,6% | 21 344,3 | 6,6% | 36 124,1 | 12,0% |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 731,8 | 3,1% | 6 358,5 | 1,8% | 4 384,0 | 1,4% | 4 312,8 | 1,4% |
| Иные межбюджетные трансферты | 14 428,0 | 5,2% | 12 006,1 | 3,3% | 9 921,3 | 3,1% | 2 114,9 | 0,7% |
| Спонсорская помощь | 513,0 | 0,2% | 734,3 | 0,2% | 706,6 | 0,2% | 2 281,1 | 0,8% |
Тел.: 8 (384-2) 58-31-40
E-mail: ias@ofukem.ru
